POLÍTICA INTEGRAL DE VENTAS

CAMPERO, C.A. 

J-29532639-4

 

Información para nuestros clientes 

  • Vigencia de cotizaciones: 24 horas.
  • Pagos en Bs: a tasa BCV del día del pago.
  • Contribuyentes Especiales: entregar comprobante de retención junto al pago.
  • Entrega: 1–2 días hábiles, salvo falta de stock.
  • El cliente verifica cantidades y productos, confirma conformidad con Nombre y Apellido legibles de quién recibe, fecha de recepción, la firma y el sello de la empresa (si aplica). Una vez el cliente haya recibido conforme, no se aceptan devoluciones.
  • Devoluciones: solo por defectos/faltantes notificados/error de despacho dentro de 48 horas.
  • No hay reembolsos: se realiza cambio de productos o nota de crédito.

Importante

  • Los términos comerciales pueden variar por cambios de mercado o normativa fiscal. La versión vigente de esta política prevalece sobre comunicaciones previas.
  • Cualquier situación no prevista será resuelta por la Dirección Comercial, privilegiando buenas prácticas y el cumplimiento tributario.

Gracias por su preferencia. 

Trabajamos para servirle con puntualidad, calidad y transparencia.

 

  1. Propósito y Alcance

Establecer lineamientos claros y uniformes para precios, negociación, pedidos, facturación, pagos, despacho, devoluciones y cobranzas, garantizando: satisfacción del cliente, orden y trazabilidad interna, cumplimiento fiscal y tributos municipales y buenas prácticas comerciales.

  1. Horario de Atención

Lunes a viernes: 7:30 a.m. – 12:00 m / 1:00 p.m. – 4:30 p.m.

  1. Proceso Comercial

3.1 Presupuesto y/o Cotización

  • Es una propuesta comercial: cliente (nombre, RIF, la Dirección, teléfono), descripción de productos con unidades (bulto/paquete/unidad), precios, cantidades, plazo de entrega, condiciones y plazo de pago, modalidad de entrega (Despacho o Cliente Retira).
  • Vigencia: 24 horas.
  • Una vez solicitado el presupuesto y definida la forma de facturación (factura fiscal o nota de entrega para traslado), no se puede cambiar tras la emisión del pedido/Orden de Compra.
  • Debe dejarse constancia de aprobación del cliente (correo/WhatsApp con acuse) y anexar RIF y datos de despacho/retira.

3.2 Pedido

  • Se origina de un presupuesto aprobado y confirma la compra. Debe incluir datos fiscales, persona contacto que recibe, la dirección de entrega con ubicación de whatsapp y horario de recepción.
  • Reserva de pedido: El Ejecutivo de Ventas debe estar seguro que el pedido reservado se convertirá en una venta, porque el pedido bloquea el inventario dentro del almacén y no podrá ser vendida por otro Ejecutivo de Ventas.
  • Vencido el plazo sin pago/confirmación, el pedido se cancela y libera el stock.
  • La anulación obliga a emitir nuevo presupuesto si el cliente desea reactivar.
  • El pedido se visualiza en Facturación y Logística para emitir la Factura y alistamiento.
  1. Condiciones Comerciales y Pago

4.1 Medios de Pago

  • Bs: depósitos, transferencias, pago móvil, punto de venta, efectivo. Solicitar al Departamento de Crédito y Cobranza la información de los datos bancarios.
  • Divisas (USD): efectivo o equivalente en Tasa BCV del día del pago.

4.2 Tipo de Cambio y Diferenciales

  • Pago en Bs: se calcula a tasa BCV del día del pago.
  • En crédito, si se genera diferencial cambiario/indexación, se emitirá Nota de Débito, a solicitud del cliente. Departamento encargado Cuentas por Cobrar.

4.3 Retenciones y Soportes

  • Contribuyentes Especiales deben entregar Comprobante de Retención de IVA conjuntamente con el pago de facturas y retención municipal, si aplica.
  • La cuenta por cobrar se considera saldada una vez aplicado el pago y recibidas y registradas las retenciones correspondientes.
  • El Ejecutivo debe dar seguimiento hasta entregar los comprobantes a Cuentas por Cobrar.
  1. Facturación
  1. Regla general: la venta se factura en Bs con referencia en USD cuando aplique, usando la tasa BCV de la fecha de emisión.
  2. Prepagado: una vez verificado el pago, se emite Factura y se coordina el despacho/entrega.
  3. Contado: pago al momento del despacho; se emite Factura en el acto.
  4. Crédito: se emite Factura con condiciones y fecha de vencimiento aprobada.
  1. Despacho y Entrega
  • Despacho con el transporte de la empresa: Antes del despacho o entrega, se verificará la forma de pago del cliente. 
  • Los días y las zonas de despacho serán coordinados por el Departamento de Logística y los Ejecutivos de Ventas deben coordinar con la persona encargada la promesa de despacho al cliente. La seguridad de la entrega es responsabilidad del departamento de logística hasta el punto de recepción del cliente.
  • Cliente Retira: Antes del despacho o entrega, se verificará la forma de pago del cliente. El Ejecutivo de Ventas coordina el horario acordado para retiro por parte del cliente sin contratiempos.
  • Tiempos de entrega: 1–2 días hábiles para despachos locales; y foráneos según consolidación de ruta.

Documentos de entrega: guía de despacho con números de factura, nombre del cliente y observaciones (hasta qué hora se reciben, cuando aplique).

  1. Conformidad de Recepción
  • El cliente verifica la recepción de productos con sus cantidades contra Factura/Nota y Guía de Despacho y firma y sello en señal de conformidad. 
  • Es obligatorio para el personal de Logística obtener la recepción conforme del cliente que se verifica con Nombre y Apellido legibles de quién recibe, fecha de recepción, la firma y el sello de la empresa.
  • Es importante que una vez el cliente haya recibido conforme, no se aceptan devoluciones.
  • El Ejecutivo debe verificar telefónicamente la correcta recepción de la mercancía el mismo día del despacho.
  1. Reclamos, Devoluciones y Límite de Responsabilidad

8.1 Reclamos por Faltantes

  • La recepción debe hacerse en presencia del personal de logística. En caso de ocurrir faltantes, el cliente debe informar de inmediato al Ejecutivo, quien gestiona la regularización.
  • El cliente debe dejar constancia escrita en la parte posterior de a Factura de la cantidad efectivamente recibida como evidencia.

8.2 Defectos de Producto

  • El cliente contacta al Ejecutivo y remite evidencias (fotos/video, lote/fecha).
  • El Ejecutivo eleva el caso a Facturación/Logística para evaluar.

8.3 Devoluciones Aceptadas

  • Solo por: defecto del producto, faltantes de unidades en paquetes/bultos, deterioro de la mercancía en el traslado o por error en el despacho.
  • No hay devolución de dinero: procede cambio de producto; si el producto nuevo tiene mayor valor, el cliente paga la diferencia.
  • Se emite Nota de Crédito por devolución aceptada por cualquiera de los causales anteriormente mencionados.

Límite de responsabilidad: se restringe al valor de los productos objeto del reclamo y a su reposición o nota de crédito; no cubre daños indirectos, lucro cesante, ni perjuicios emergentes.